РК

РК действующей организации, оказывающей услуги по поверке средств измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 6

2. Нормативные ссылки 7

3. Термины, определения и сокращения 8

3.1 Термины и определения 8

3.2 Сокращения 8

4. Система менеджмента качества 9

4.1 Организационная структура метрологической лаборатории 9

4.2 Правила обеспечения конфиденциальности информации 12

4.3 Система качества 13

4.3.1 Общие положения 13

4.3.2 Политика в области качества 14

4.4 Управление рисками и возможностями 14

4.4.1 Требования 14

4.4.1.1 Общие положения 14

4.4.1.2 Действия в отношении рисков и возможностей 15

4.5 Персонал 17

4.5.1 Поиск и отбор персонала 17

4.5.2 Оформление и адаптация 17

4.5.3 Оценка результатов работы 19

4.5.4 Обучение персонала 19

4.5.4.1 Общие положения 19

4.5.4.2 Выявление потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников 19

4.5.4.3 Планирование обучения 20

4.5.4.4 Проведение обучения 20

4.5.5 Систематизированное ведение сведений о работниках 21

4.6 Анализ функционирования СМК со стороны руководства 23

4.7 Управление документацией 23

4.7.1 Общие положения 23

4.7.2 Управление внутренней документацией СМК 25

4.7.2.1 Обоснование разработки 25

4.7.2.2 Разработка документа СМК 25

4.7.2.3 Общие требования к оформлению внутренних документов СМК 26

4.7.2.4 Разработка политики и целей в области качества 27

4.7.2.5 Разработка процедур СМК 27

4.7.2.6 Разработка должностных инструкций 28

4.7.2.7 Порядок согласования и утверждения 29

4.7.2.8 Регистрация, тиражирование, рассылка, учет 30

4.7.2.9 Ознакомление 30

4.7.2.10 Использование и хранение документов СМК 30

4.7.2.11 Периодический пересмотр документов СМК 31

4.7.2.12 Принятие решения о внесении изменений, переиздании, отмене документа 31

4.7.2.13 Внесение изменений, переиздание, отмена документа 32

4.7.2.14 Отмена документа 32

4.7.2.15 Архивирование документов 33

4.7.2.16 Резервное копирование и восстановление документов 33

4.7.3 Управление организационно-распорядительной документацией 34

4.7.3.1 Оформление и издание приказа 34

4.7.3.1.5 Оформление приказов по основной деятельности 35

4.7.3.1.6 Оформление приказов по личному составу 35

4.7.3.2 Согласование 35

4.7.3.3 Регистрация приказов и ознакомление 35

4.7.4 Управление внешней документацией 36

4.7.4.1 Общие положения 36

4.7.4.2 Учет, ведение и хранение НД метрологической лаборатории 36

4.7.4.3 Актуализация НД 36

4.7.5 Порядок управления записями 36

4.7.5.1 Общие положения 36

4.7.5.2 Процесс управления записями 37

4.7.5.2.1 Требования к формам записей 37

4.7.5.2.2 Идентификация записей 38

4.7.5.2.3 Ведение записей 38

4.7.5.2.4 Хранение записей 39

4.7.5.2.5 Восстановление записей 40

4.7.5.2.6 Изъятие и уничтожение записей 40

4.7.6 Порядок ведения архива документов 40

4.7.6.1 Общие положения 40

4.7.6.2 Функции архива 40

4.7.6.3 Порядок сдачи, систематизация и хранение документов в архиве 41

4.7.6.4 Порядок выдачи документов из архива 41

4.7.6.5 Уничтожение документов 42

4.8 Внутренний аудит 42

4.8.1 Общие положения 42

4.8.2 Содержание процесса внутреннего аудита 43

4.8.2.1 Планирование аудитов 43

4.8.2.2 Подготовка к проверке 43

4.8.2.3 Проведение внутреннего аудита 43

4.8.2.4 Принятие решения о наличии несоответствий 44

4.8.2.5 Оформление акта о внутреннем аудите 45

4.8.2.6 Разработка мероприятий по исправлению несоответствий и по устранению причин несоответствий 45

4.8.2.7 Контроль выполнения коррекции, корректирующих и предупреждающих действий 46

4.8.2.8 Регистрация результатов внутреннего аудита 46

4.8.3 Контроль и оценка результативности процесса внутренних аудитов 46

4.9 Анализ запросов, заявок на заключение договоров 47

4.10 Заключение договоров с юридическими лицами (подрядная организация или индивидуальный предприниматель) для выполнения отдельных видов работ 48

4.11 Обслуживание заказчиков 49

4.11.1 Сотрудничество с Заказчиками 49

4.11.2 Правила информационного взаимодействия с Заказчиками 49

4.12 Порядок приема СИ 50

4.13 Проведение работ 51

4.14 Выдача СИ Заказчику после оказания услуг 52

4.15 Поверка эталонов и иных СИ, принадлежащих АО «Успех» 53

4.16 Приобретение услуг и материальных ресурсов 53

4.17 Обеспечение качества результатов работ (услуг) 53

4.18 Управление работами, несоответствующими установленным требованиям 55

4.19 Анализ данных 58

4.19.1 Общие положения 58

4.19.2 Обработка данных о качестве 58

4.20 Улучшение 59

4.20.1 Постоянное улучшение 59

4.20.2 Корректирующие и предупреждающие действия 59

4.20.2.1 Общие положения 59

4.20.2.2 Корректирующие действия 60

4.20.2.3 Предупреждающие действия 61

4.21 Претензии 62

5. Оборудование 62

6. Учет и хранение знаков поверки 65

7. Помещения и условия окружающей среды 65

8. Правила применения изображения знака национальной системы аккредитации 66

Приложение 1 СТРУКТУРА АО «Успех» в части функционирования МЛ 67

Приложение 2 Политика в области качества метрологической лаборатории АО «Успех» 68

Приложение 3 Форма для документирования информации о рисках и возможностях 69

Приложение 4 Критерии для экспертной оценки рисков и возможностей 70

Приложение 5 Шкала уровней риска и возможностей 71

Приложение 6 Форма заявки на подбор персонала 72

Приложение 7 Форма предложений в план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников 73

Приложение 8 Форма плана профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников 74

Приложение 9 Форма плана реализации корректирующих/предупреждающих действий 75

Приложение 10 Форма электронного журнала регистрации документов СМК 76

Приложение 11 Форма журнала учета рабочих экземпляров документов СМК 77

Приложение 12 Форма листа ознакомления работника МЛ АО «Успех» с документами СМК и изменениями к ним 78

Приложение 13 Форма листа регистрации изменений 79

Приложение 14 Форма журнала актуализации нормативной документации 80

Приложение 15 Форма журнала учета архивной документации 81

Приложение 16 Сроки сдачи и хранения документов в архиве МЛ 82

Приложение 17 Блок-схема процесса внутреннего аудита 83

Приложение 18 Форма графика проведения внутреннего аудита 84

Приложение 19 Форма плана внутреннего аудита 85

Приложение 20 Форма опросного листа для проведения внутреннего аудита 87

Приложение 21 Форма акта о внутреннем аудите 88

Приложение 22 Форма журнала регистрации несоответствий, корректирующих (КД) и предупреждающих действий (ПД) 89

Приложение 23 Форма журнала внутренних аудитов 90

Приложение 24 Форма Акта приема-передачи средств измерений и регистрации результатов поверки 91

Приложение 25 Форма Акта приема-передачи средств измерений и регистрации результатов поверки 92

Приложение 26 Форма Журнала учета актов приема-передачи средств измерений и регистрации результатов поверки 93

Приложение 27 Форма графика поверки СИ АО «Успех» 94

Приложение 28 Форма журнала контроля качества работ поверителей 95

Приложение 29 Форма журнала регистрации параметров внешних факторов 96

Приложение 30 Форма регистрационной карты эталона/средства измерений 99

Приложение 31 Форма регистрационной карты вспомогательного оборудования 100

Приложение 32 Формы этикеток на эталоны, иные СИ, ВО 101

Приложение 33 Формы маркировки стеллажей для хранения СИ Заказчиков 102

Приложение 34 Форма графика аттестации эталонов единиц величин 103

Приложение 35 Форма акта перевода объектов основных средств метрологической лаборатории на консервацию 104

Приложение 36 Форма графика технического обслуживания и проверки работоспособности эталонов, иных средств измерений и вспомогательного оборудования 105

Приложение 37 Форма журнала выдачи и получения знаков поверки 106

1.